5.开票时间限制
怎么理解“从5月1日起”调整税率?
所谓“从5月1日起”,指的是纳税义务发生时间。凡是纳税义务发生时间在5月1日之前的,一律适用原来17%、11%的税率纳税,按照原税率开具发票;相反,凡是纳税义务发生时间在5月1日之后的,则适用调整后的16%、10%的新税率纳税,按照新税率开具发票。
6.商品编码问题
5月1日起,开票软件版本升级后,已添加的商品编码17%和11%税率的无需修改,税率会自动更新同步16%和10%。
注意:机动车发票填开界面上税率还显示是17%,点“车辆类型选择”税率会变为16%。
7.汇总表打印
报税处理-发票资料,新增16%和10%,此界面只显示开过的税率对应的信息。
8.红字发票问题
在2018年5月1日后发生开票有误冲红重开、销售退回、作废重开的情况,应按照纳税义务发生时间所适用的税率开具发票,即对于2018年5月1日前发生的业务,应按照17%/11%税率开具发票。
9.机动车发票开具时税率选择
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