税率下调之后，开票软件（金税盘&税控盘）会有(6)

八、升级到最新版本后，税收分类编码还是显示17%和11%的税率? [转载出处：www.11jj.com]

答：5月1日之前税收分类编码还是显示17%和11%，5月1日零时开始进入开票软件税率更新税收分类编码显示16%和10%，且5月1日后不可开具之前的税率。 [本文来自：www.11jj.com]

九、上报汇总成功，反写时提示“一窗式比对失败”或“一窗式比对失败未申报”?

答：如果纳税人未申报，或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对，在反写时，就会提示“一窗式比对失败”。纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据，申报成功并比对一致之后，在测试链接成功的情况下，才能反写成功。

十、销售方2018年3月份销售货物已按17%税率开具了增值税专用发票，现在购买方表示可能5月份要退货，请问到时候销售方该如何开具红字发票?

答：根据《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(国家税务总局公告2018年第18号)第九条有关规定，纳税人5月1日以后发生销货退回，需要开具红字发票的，应按对应蓝字发票的税率开具红字发票。

来源：航天金税  北京百旺金赋

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