垃圾处理建设成本的权重为2/5,垃圾处理运营成本的权重为3/5,假设年处理垃圾10万吨,处理单价为60元/吨;发电建设成本的权重为4/5,发电运营成本1/5,发电收入为每年2000万元。考核系数K=0.8。
当K=0.8
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项目公司收入
=100000×60×(2/5×30%+3/5)×0.8+100000×60×2/5×70%+20000000×(4/5×30%+1/5)×0.8+20000000×4/5×70%=2337.6万元
当考核系数K=1时,项目公司垃圾处理需要政府付费数额为600万元,发电收入为2000万元,合计2600万元。
因为绩效考核没达标(K=0.8),需要从垃圾处理付费数额中扣减86.4万元。因为发电收入是直接进入项目公司,政府方应提取在考核没达标情况下相应金额的运营期履约保函176万元(保函金额一定要考虑未来扣减支出)。
2、使用者付费项目
如供热项目,且供热费是按照单价进行计算的,则
项目公司收入=每平米供暖单价×供暖面积
考虑挂钩如下:
项目公司收入=供暖面积×每平米供暖单价×{[建设成本折现值/(建设成本折现值+运营成本折现值)]×30%+[运营成本折现值/(建设成本折现值+运营成本折现值)]}×K+供暖面积×每平米供暖单价×[建设成本折现值/(建设成本折现值+运营成本折现值)]×70%
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